滦南县人民政府
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滦南县姚王庄镇人民政府2021年部门预算

发文日期:2021-05-19 15:20:50 浏览次数:

 

滦南县姚王庄镇人民政府
2021年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
滦南县姚王庄镇人民政府编制
滦南县财政局审核

 
 
    录
 
第一部分 部门预算情况
 
第二部分 预算单位收支预算情况
 


 
第一部分 部门预算情况
 
 门 职 责
 
根据《滦南县姚王庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》, 滦南县姚王庄镇人民政府的主要职责是:
贯彻实施国家安全战略,推进国家安全法制建设,贯彻落实国家安全工作方针,研究解决涉及国家安全工作的重大问题,维护社会稳定和国家安全。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。负责机关文秘材料的起草、信息反馈上报下达、文件收发及档案管理工作;负责公务接待、机关安全保卫工作;负责机关各办公室及镇直单位的综合协调、行政事务及后勤保障工作。行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
主要职能是:创造发展环境,加强社会管理,搞好公共服务,促进稳定和谐。
 创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划,促进农村经济健康发展;改善软硬环境,为市场主体提供便利条件和优质服务,优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业、推进农业产业化,促进农民增收;培育多种形式的农村专业经济合作组织,提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。
 加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作;协同有关部门搞好农村市场监管,维护市场秩序;建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和移机机制,提高应对公共危机能力。指导村民自治活动,推动农村民主政治建设和村民自治。
搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、镇村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设和管理,改善农村生产生活条件;加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设,提高村民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。
 促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度建设。加强农村政策法治宣传教育,协调社会利益关系,回应农民诉求,保护农民权益公平、公正。做好农村信访工作,加强和改善矛盾纠纷调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。
 
 
 


         部门收支预算总表
119002滦南县姚王庄镇人民政府
 
 
 
单位:万元
项  目代  码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
663.47
1
一般公共预算拨款
663.47
 
其中:财政拨款
663.47
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   政府住房基金收入
 
 
   上级财政提前通知转移支付
 
 
   地方政府一般债务收入
 
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
663.47
1
人员经费
532.51
2
日常公用经费
100.96
3
项目支出
30.00
4
其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门基本支出预算
119滦南县姚王庄镇人民政府
单位:万元
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
合  计
一般公共  预算拨款
基金预算  拨款
财政专户  核拨
其他来源  收入
 
基本支出总计
531.2
531.2
 
 
 
 
人员经费合计
531.2
531.2
 
 
 
 
一、工资福利支出
511.62
511.62
 
 
 
30101
1、基本工资
171.85
171.85
 
 
 
 
2、津贴补贴
76.59
76.59
 
 
 
30102
(1)地区附加津贴
45.99
45.99
 
 
 
30102
(2)在职人员物业服务补贴
6.12
6.12
 
 
 
30102
(3)乡镇补贴
13.12
13.12
 
 
 
30102
(4)取暖补贴
10
10
 
 
 
30102
(5)其他津贴(卫生、纪检、特岗等)
1.16
1.16
 
 
 
30103
3、奖金
4.8
4.8
 
 
 
 
4、绩效工资
91.89
91.89
 
 
 
30107
(1)基础绩效工资
57.88
57.88
 
 
 
30107
(2)奖励绩效工资
24.82
24.82
 
 
 
30108
5、基本养老保险费
48.89
48.89
 
 
 
30109
6、职业年金缴费
 
 
 
 
 
30110
7、基本医疗保险费
31.78
31.78
 
 
 
30111
8、补充医疗保险费
26.56
26.56
 
 
 
 
9、其他社会保障缴费
2.93
2.93
 
 
 
30112
(1)工伤保险费
1.55
1.55
 
 
 
30112
(2)生育保险费
 
 
 
 
 
30112
(3)事业单位失业保险费
1.38
1.38
 
 
 
30112
(4)大病统筹保险费
 
 
 
 
 
30113
10、住房公积金
36.68
36.68
 
 
 
 
11、其他工资福利支出
19.65
19.65
 
 
 
30199
(1)人事代理未转事业待遇
 
 
 
 
 
30199
(2)人事代理转事业待遇
 
 
 
 
 
30199
(3)长期聘用人员经费
 
 
 
 
 
30199
(4)公益岗人员岗补
 
 
 
 
 
30199
12、乡镇其他编
19.65
19.65
 
 
 
30199
13、其他
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
19.58
19.58
 
 
 
30301
1、离休费
 
 
 
 
 
30302
2、退休费
 
 
 
 
 
30303
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
30304
4、抚恤金
 
 
 
 
 
30305
5、生活补助
1.76
1.76
 
 
 
30305
6、离退休人员物业补贴
2.16
2.16
 
 
 
30305
7、离退休人员取暖补贴
3.60
3.60
 
 
 
30305
8、离退休人员年终奖
 
 
 
 
 
30306
9、救济费
 
 
 
 
 
30307
10、医疗费
 
 
 
 
 
30308
11、助学金
 
 
 
 
 
 
12、奖励金
0.15
0.15
 
 
 
30309
(1)独生子女父母奖励
0.15
0.15
 
 
 
30309
(2)其他奖励金
 
 
 
 
 
30305
13、选聘高校毕业生村官支出
11.91
11.91
 
 
 
30399
14、其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
 
 
 
一、工资福利支出(财政统筹自收自支)
 
 
 
 
 
30101
1、基本工资
 
 
 
 
 
 
2、津贴补贴
 
 
 
 
 
30102
(1)地区附加津贴
 
 
 
 
 
30102
(2)在职人员物业服务补贴
 
 
 
 
 
30102
(3)乡镇补贴
 
 
 
 
 
30102
(4)取暖补贴
 
 
 
 
 
30102
(5)其他津贴(卫生、纪检、特岗等)
 
 
 
 
 
30103
3、奖金
 
 
 
 
 
 
4、绩效工资
 
 
 
 
 
30107
(1)基础绩效工资
 
 
 
 
 
30107
(2)奖励绩效工资
 
 
 
 
 
30108
5、基本养老保险费
 
 
 
 
 
30109
6、职业年金缴费
 
 
 
 
 
30110
7、基本医疗保险费
 
 
 
 
 
30111
8、补充医疗保险费
 
 
 
 
 
 
9、其他社会保障缴费
 
 
 
 
 
30112
(1)工伤保险费
 
 
 
 
 
30112
(2)生育保险费
 
 
 
 
 
30112
(3)事业单位失业保险费
 
 
 
 
 
30112
(4)大病统筹保险费
 
 
 
 
 
30113
10、住房公积金
 
 
 
 
 
30199
11、其他工资福利支出
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助(财政统筹自收自支)
 
 
 
 
 
30301
1、离休费
 
 
 
 
 
30302
2、退休费
 
 
 
 
 
30303
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
30304
4、抚恤金
 
 
 
 
 
30305
5、生活补助
 
 
 
 
 
30305
6、离退休人员物业补贴
 
 
 
 
 
30305
7、离退休人员取暖补贴
 
 
 
 
 
30305
8、离退休人员年终奖
 
 
 
 
 
30306
9、救济费
 
 
 
 
 
30307
10、医疗费
 
 
 
 
 
30308
11、助学金
 
 
 
 
 
 
12、奖励金
 
 
 
 
 
30309
(1)独生子女父母奖励
 
 
 
 
 
30309
(2)其他奖励金
 
 
 
 
 
30399
13、其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
 
 
 
一、工资福利支出(自收自支)
 
 
 
 
 
30101
1、基本工资(自收自支)
 
 
 
 
 
 
2、津贴补贴(自收自支)
 
 
 
 
 
30102
(1)地区附加津贴
 
 
 
 
 
30102
(2)在职人员物业服务补贴(自收自支)
 
 
 
 
 
30102
(3)乡镇补贴(自收自支)
 
 
 
 
 
30102
(4)取暖补贴(自收自支)
 
 
 
 
 
30102
(5)其他津贴(卫生、纪检、特岗等)(自收自支)
 
 
 
 
 
 
3、奖金
 
 
 
 
 
 
4、绩效工资(自收自支)
 
 
 
 
 
30107
(1)基础绩效工资(自收自支)
 
 
 
 
 
30107
(2)奖励绩效工资(自收自支)
 
 
 
 
 
30108
5、基本养老保险费(自收自支)
 
 
 
 
 
30109
6、职业年金缴费(自收自支)
 
 
 
 
 
30110
7、基本医疗保险费(自收自支)
 
 
 
 
 
30111
8、补充医疗保险费(自收自支)
 
 
 
 
 
 
9、其他社会保障缴费(自收自支)
 
 
 
 
 
30112
(1)工伤保险费(自收自支)
 
 
 
 
 
30112
(2)生育保险费(自收自支)
 
 
 
 
 
30112
(3)事业单位失业保险费(自收自支)
 
 
 
 
 
30112
(4)大病统筹保险费(自收自支)
 
 
 
 
 
30113
10、住房公积金(自收自支)
 
 
 
 
 
30199
11、其他工资福利支出(自收自支)
 
 
 
 
 
30199
12、其他(自收自支)
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助(自收自支)
 
 
 
 
 
30301
1、离休费(自收自支)
 
 
 
 
 
30302
2、退休费(自收自支)
 
 
 
 
 
30303
3、退职(役)费(自收自支)
 
 
 
 
 
30304
4、抚恤金(自收自支)
 
 
 
 
 
30305
5、生活补助(自收自支)
 
 
 
 
 
30305
6、离退休人员物业补贴(自收自支)
 
 
 
 
 
30305
7、离退休人员取暖补贴(自收自支)
 
 
 
 
 
30305
8、离退休人员年终奖(自收自支)
 
 
 
 
 
30306
9、救济费(自收自支)
 
 
 
 
 
30307
10、医疗费(自收自支)
 
 
 
 
 
30308
11、助学金(自收自支)
 
 
 
 
 
 
12、奖励金(自收自支)
 
 
 
 
 
30309
(1)独生子女父母奖励(自收自支)
 
 
 
 
 
30309
(2)其他奖励金(自收自支)
 
 
 
 
 
30399
13、其他对个人和家庭的补助支出(自收自支)
 
 
 
 
 
 
日常公用经费合计
102.27
102.27
 
 
 
 
1、基础定额项目
96.54
96.54
 
 
 
30201
(1)办公费
21.15
21.15
 
 
 
30202
(2)印刷费
 
 
 
 
 
30203
(3)咨询费
 
 
 
 
 
30204
(4)手续费
 
 
 
 
 
30205
(5)水费
 
 
 
 
 
30206
(6)电费
8.00
8.00
 
 
 
 
(7)邮电费
4.48
4.48
 
 
 
30207
  1)公务移动通讯费用补贴
2.48
2.48
 
 
 
30207
  2)其他邮电费
2.00
2.00
 
 
 
30208
(8)办公取暖费
 
 
 
 
 
30209
(9)物业管理费
 
 
 
 
 
30211
(10)差旅费
 
 
 
 
 
30213
(11)维修(护)费
2.00
2.00
 
 
 
30215
(12)会议费
 
 
 
 
 
31002
(13)办公设备购置费
5.00
5.00
 
 
 
 
(14)“三公”经费
8.00
8.00
 
 
 
30212
  1)因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
30217
  2)公务接待费
4.00
4.00
 
 
 
 
  3)公务用车购置及运维费
4.00
4.00
 
 
 
30231
   1)公务用车购置费
 
 
 
 
 
30231
   2)公务用车运行维护费
4.00
4.00
 
 
 
 
(15)离退休干部经费
1.05
1.05
 
 
 
30299
   1)离休干部公用经费
 
 
 
 
 
30299
   2)离休干部特需费
 
 
 
 
 
30299
   3)离休干部住宅公用电话费
 
 
 
 
 
30299
   4)离休人员福利费
 
 
 
 
 
30299
   5)退休干部公用经费
1.05
1.05
 
 
 
30299
   6)退休干部特需费
 
 
 
 
 
30299
   8)退休人员福利费
 
 
 
 
 
30299
   9)退职人员福利费
 
 
 
 
 
 
(16)其他交通费用
10.86
10.86
 
 
 
30239
   1)公务交通补贴
10.86
10.86
 
 
 
30239
   2)其他交通费
 
 
 
 
 
30214
(17)租赁费
8.00
8.00
 
 
 
30218
(18)专用材料费
 
 
 
 
 
30224
(19)被装购置费
 
 
 
 
 
30225
(20)专用燃料费
 
 
 
 
 
30226
(21)劳务费
24.00
24.00
 
 
 
30227
(22)委托业务费
 
 
 
 
 
30216
(23)培训费
 
 
 
 
 
 
2、按规定比例计提项目
5.73
5.73
 
 
 
30216
(1)培训费(职教费)
 
 
 
 
 
30228
(2)工会经费
2.15
2.15
 
 
 
30229
(3)福利费
3.58
3.58
 
 
 
30299
(4)党组织活动经费
 
 
 
 
 
30240
3、税金及附加费用
 
 
 
 
 
30299
4、其它商品服务支出
 
 
 
 
 


部门项目支出预算
119滦南县姚王庄镇人民政府
单位:万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合计
 
 
 
 
30.00
30.00
 
 
 
 
1、维稳经费
滦南县姚王庄镇人民政府
2010308
专项业务
专项公用
25.00
25.00
 
 
 
 
2、文化站免费开放资金   冀财教【2019】141号  省级
滦南县姚王庄镇人民政府
2079999
专项业务
专项事务
0.38
0.38
 
 
 
 
3、文化站免费开放资金  冀财教[2019]118号  中央
滦南县姚王庄镇人民政府
2079999
专项业务
专项事务
2.50
2.50
 
 
 
 
4、文化站免费开放资金县配套
滦南县姚王庄镇人民政府
2079999
专项业务
专项公用
2.13
2.13
 
 
 
 


部门预算政府经济分类表
119滦南县姚王庄镇人民政府
单位:万元
政府经济分类
资 金 来 源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合  计
633.47
633.47
 
 
 
501机关工资福利支出
511.62
511.62
 
 
 
502机关商品和服务支出
97.27
97.27
 
 
 
503机关资本性支出(一)
5.00
5.00
 
 
 
504机关资本性支出(二)
 
 
 
 
 
505对事业单位经常性补助
 
 
 
 
 
506对事业单位资本性补助
 
 
 
 
 
507对企业补助
 
 
 
 
 
508对企业资本性支出
 
 
 
 
 
509对个人和家庭的补助
19.58
19.85
 
 
 
511债务利息及费用支出
 
 
 
 
 
513转移性支出
 
 
 
 
 
599其他支出
 
 
 
 
 


部门“三公”及会议培训经费预算
119滦南县姚王庄镇人民政府
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
10.69
10.69
 
 
 
三公”经费小计
8.00
8.00
 
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
4.00
4.00
 
 
 
    其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
          公务用车运行维护费
4.00
4.00
 
 
 
三、公务接待费
4.00
4.00
 
 
 
四、会议费
 
 
 
 
 
五、培训费
2.69
2.69
 
 
 


部门政府采购预算
119滦南县姚王庄镇人民政府
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
计量  单位
数量
单价
政府采购金额(当年部门预算安排资金)
项目名称
预算资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
滦南县姚王庄镇人民政府小计
 
 
 
 
 
 
5.00
5.00
 
 
 
 
日常公用经费
100.96
空调
A020204
3
0.30
0.90
0.90
 
 
 
 
日常公用经费
100.96
印机
A020201
6
0.15
0.90
0.90
 
 
 
 
日常公用经费
100.96
台式计算机
A02010104
8
0.40
3.20
3.20
 
 
 
 


部门基本情况表
119滦南县姚王庄镇人民政府
单位:人(辆)
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆实有数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合    计
 
 
 
3
45
23
34
2
 
21
 
滦南县姚王庄镇人民政府
行政
乡镇
财政性资金基本保证
3
21
32
18
28
 
21
 
滦南县姚王庄镇计生办
事业
乡镇
财政性资金基本保证
 
 
3
 
2
 
 
 
滦南县姚王庄镇文化站
事业
乡镇
财政性资金基本保证
 
 
3
 
3
 
 
 


 
 
 
第二部分
 
预算单位收支预算情况


 
一、滦南县姚王庄镇人民政府收支预算
 
收支预算总表
119002滦南县姚王庄镇人民政府
单位:万元
项  目代  码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
663.47
1
一般公共预算拨款
663.47
 
其中:财政拨款
663.47
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   政府住房基金收入
 
 
   上级财政提前通知转移支付
 
 
   地方政府一般债务收入
 
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
663.47
1
人员经费
532.51
2
日常公用经费
100.96
3
项目支出
30.00
4
其他支出
 


人员经费预算
119002滦南县姚王庄镇人民政府
单位:万元
功能分类科目编码
部门经济分类编码
政府经济分类编码
预算支出项目
资 金 来 源
合  计
一般公共  预算拨款
基金预算  拨款
财政专户  核拨
其他来源  收入
 
 
 
人员经费支出合计
482.46
482.46
 
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
462.75
462.75
 
 
 
2010301
30101
50101
1、基本工资
154.65
154.65
 
 
 
 
 
 
2、津贴补贴
72.93
72.93
 
 
 
2010301
30102
50101
(1)地区附加津贴
45.99
45.99
 
 
 
2010301
30102
50101
(2)在职人员物业服务补贴
5.52
5.52
 
 
 
2010301
30102
50101
(3)乡镇补贴
11.34
11.34
 
 
 
2010301
30102
50101
(4)取暖补贴
9
9
 
 
 
2010301
30102
50101
(5)其他津贴(卫生、纪检、特岗等)
1.08
1.08
 
 
 
2010301
30103
50101
3、奖金
4.8
4.8
 
 
 
 
 
 
4、绩效工资
77.55
77.55
 
 
 
2010301
30107
50501
(1)基础绩效工资
48.86
48.868
 
 
 
2010301
30107
50501
(2)奖励绩效工资
20.95
20.95
 
 
 
2080505
30108
50102
5、基本养老保险费
29.48
29.48
 
 
 
 
30109
50102
6、职业年金缴费
 
 
 
 
 
2101101
30110
50102
7、基本医疗保险费
29.48
29.48
 
 
 
2101101
30111
50102
8、补充医疗保险费
24.01
24.01
 
 
 
 
 
 
9、其他社会保障缴费
2.55
2.55
 
 
 
2010301
30112
50102
(1)工伤保险费
1.39
1.39
 
 
 
2010301
30112
50102
(2)生育保险费
 
 
 
 
 
2010301
30112
50102
(3)事业单位失业保险费
1.16
1.16
 
 
 
 
30112
50102
(4)大病统筹保险费
 
 
 
 
 
2010301
30113
50103
10、住房公积金
33.06
33.06
 
 
 
 
 
 
11、其他工资福利支出
19.65
113.68
 
 
 
 
30199
50199
(1)人事代理未转事业待遇
 
 
 
 
 
2010301
30199
50199
(2)人事代理转事业待遇
 
 
 
 
 
2010301
30199
50199
(3)长期聘用人员经费
 
 
 
 
 
2010301
30199
50199
(4)公益岗人员岗补
 
 
 
 
 
2010301
30199
50199
12、乡镇其他编
19.65
19.65
 
 
 
 
30199
50199
13、其他
 
 
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
19.71
19.71
 
 
 
2010301
30301
50905
1、离休费
 
 
 
 
 
2010301
30302
50905
2、退休费
 
 
 
 
 
2010301
30303
50905
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
2010301
30304
50901
4、抚恤金
 
 
 
 
 
2010301
30305
50901
5、生活补助
1.76
1.76
 
 
 
2010301
30305
50901
6、离退休人员物业补贴
2.16
2.16
 
 
 
2010301
30305
50901
7、离退休人员取暖补贴
3.60
3.60
 
 
 
2010301
30305
50901
8、离退休人员年终奖
 
 
 
 
 
2010301
30306
50901
9、救济费
 
 
 
 
 
2210201
30307
50901
10、医疗费
 
 
 
 
 
 
30308
50902
11、助学金
 
 
 
 
 
 
 
 
12、奖励金
0.15
0.15
 
 
 
2010301
30309
50901
(1)独生子女父母奖励
0.15
0.15
 
 
 
2010301
30309
50901
(2)其他奖励金
 
 
 
 
 
2010301
30305
50901
13、选聘高校毕业生村官支出
11.91
11.91
 
 
 
2010301
30399
50999
14、其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
 
 
 
 
 
一、工资福利支出(财政统筹自收自支)
 
 
 
 
 
2010301
30101
50101
1、基本工资